Photographie du processus

• Votre correspondant CIC pour ce processus : Mme Rubin (Cheffe de la délégation aux ressources humaines et affaires financières DSDEN 14)                                   M. Lagreze (Responsable du bureau de l’action sociale – périmètre Rouen)              
• Le référentiel CIC ministériel : RCI Action-sociale Académie V2.0 Juillet2014
• 3 AMR clefs / 3 AMR non clefs
• L’organigramme fonctionnel : OF DSDEN14-RH FIPHFP / OF DSDEN14-RH PIM
  

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Quelques risques identifiés sur ce processus

• Non conformité des critères d’attribution des prestations paramétrés dans SAXO avec les règles métier
• Non réalité des informations déclarées par l’agent
• Non prise en compte du changement de situation d’un agent dont la demande est en cours de traitement

Quelques exemples d’activités de maîtrise des risques (AMR)

• S’assurer que le paramétrage des critères d’attribution des prestations est conforme aux règles métier définies.
• Réaliser et formaliser une revue périodique sur un échantillon de dossiers pour s’assurer de la cohérence