Photographie du processus
- Votre correspondant CIC sur ce processus => M. MUSSARD (Responsable de la DEC)
- Le référentiel CIC ministériel : RCIC_Frais_Jury_Examens_Concours_VD_Novembre2018
- Diffusion du RCIC – Frais de jury examens et concours-1
- 2 AMR clefs / 2 AMR non clefs
- Les organigrammes fonctionnels : OF DEC1 / OF DEC2 / OF DEC3 / OF DEC4 / OF DEC5 / OF DEC AG
Quelques risques identifiés sur ce processus
- Désynchronisation entre le dossier administratif et financier dans le SIRH
- Déclaration erronée du membre de jury sur ses frais réels engagés
- Erreur de saisie dans IMAG’IN lors de la sélection du type de cotisant
- Comptabilisation inexacte des restes à payer
Quelques exemples d’activités de maîtrise des risques (AMR)