Photographie du processus
- Votre correspondant CIC sur ce processus : Mme GESNOUIN (DOS)
- Référentiel CIC ministériel : RCIC-Subventions Hors forfait Externat NOV.V4.0
- 3 AMR clefs / 7 AMR non clefs
- Organigramme fonctionnel 2016-2017 : OF DPPM
- RCIForfaitExtAoût2012
Principaux risques identifiés sur ce processus
- Non conformité juridique du contrat signé entre l’établissement et l’assistant d’éducation
- Non respect des obligations juridiques de l’employeur dans les contrats AED
- Existence d’écarts entre les ETP résultant du processus de la paie (et effectivement payés en EPLE) et les ETP déclarés par les établissements
- Non renseignement des éléments variables de la paie des assistants d’éducation par l’établissement
- Non validation des contrats dans l’application ASSED (contrats non « signés »)
- Non rattachement des dépenses de subvention à l’exercice dans la comptabilité de l’Etat
Quelques exemples d’activités de maîtrise des risques (AMR)
- Rédiger et diffuser aux établissements (par l’intermédiaire des rectorats) une fiche de points clés à vérifier avant chaque signature d’un contrat AED
- Envoyer mensuellement aux établissements mutualisateurs une extraction du nombre d’ETP issue de l’application EPP, afin de leur permettre l’analyse des écarts.
- Réaliser (au plus tard fin novembre) et formaliser une revue visant à rapprocher les notifications de crédits émises et les engagements juridiques saisis dans Chorus, pour s’assurer que toutes les notifications ont fait l’objet d’un EJ
Fiches de procédures
- fiche procédure assistance éducative
- fiche procédure demande de subvention
- fiche procédure fonds sociaux
- Fiche procédure service bénéficiaire
- fiche procédure suivi budgétaire